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大发游戏手机县农业局2018年度部门决算
2019-10-24 09:23:44 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分 农业局概况

    一、农业局主要职责

    二、农业局基本情况

第二部分  2018年度农业局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度农业局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 大发游戏手机县农业局概况

一、农业局主要职能

一、农业局主要职责(一)研究提出种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,经批准后实施。贯彻执行国家有关农业和农村经济的法律、法规规章,推进农业依法行政。

(二)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

(三)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

(四)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,组织实施农技推广体系改革与建设。负责农业新品种植物保护和农业转基因生物安全监督管理。

(五)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。

(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作。

(七)拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划,经批准后组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

(八)承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织实施。承担农业检验检测体系建设工作。负责农产品质量安全监测工作,开展农产品质量安全宣传、技术指导、技术培训。负责农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理。

(九)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。负责农业机械化发展和农机安全监理。

(十)负责农业动植物重大病害防控。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。组织实施动物和农业植物防疫、检疫体系建设,负责组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作,及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织实施农业植物检疫性有害生物普查。承担兽医医政、兽药药政药检工作。

(十一)制订农业生态建设规划并组织实施。负责农村可再生能源综合开发与利用,负责农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,负责农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境的保护工作。牵头管理外来物种。

(十二)承担农业防灾减灾的责任。监测、报告、发布农业灾情,组织种子、化肥、农药、兽(渔)药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十三)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,承担农村劳动力转移就业培训工作,参与实施农村实用人才培训工程。负责农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

二、农业局基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共16 个,包括:局机关、和15个所属预算单位(农技推广中心、畜牧局、农机局、农业执法大队、乡镇畜医局、农校、经管站、水产站、种子站、土肥站、粮油站、经作站、植保站、果业局、农产品质量安全检测站)

本部门2018年年末编制人数 194 人,其中行政编制 22 人,事业编制 172人;年末实有人数162 人,其中在职人员162.

第二部分  2018年度农业局决算表

(见附件)

第三部分  2018年度农业局决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 52378305元,其中年初结转和结余40639406元,较2017年增加17270107元,增加73.91%;本年收入合计52378305元,较2017年减少2655585元,下降4.83%,主要原因是:项目经费减少了。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入52378305元,占100  %;事业收入0元,占0  %;经营收入0元,占 0 %;其他收入0元,占0  % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计46478275.64元,其中本年支出合计46478275.64元,较2017年增加8714492.64元,增长23.08%,主要原因是:2017年结余的项目经费今年已经实施;年末结转和结余46539435.36元,较2017年增加5900029.36元,增长14.52%,主要原因是:还有项目经费没有实施。

本年支出的具体构成为:基本支出21646134.64元,占46.57 %;项目支出24832141元,占54.43%;经营支出 0元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为46310595.64元,决算数为46310595.64元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为2028958元,决算数为2028958元,完成年初预算的100 %.

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为747850元,决算数为747850元,完成年初预算的100 %.

(三)一般公共服务支出年初预算数为2100元,决算数为2100元,完成年初预算的100 %.

(四)农林水支出年初预算数为42304933.64元,决算数为42304933.64元,完成年初预算的100 %.

(五)住房保障支出年初预算数为1111810元,决算数为1111810元,完成年初预算的100 %.

(六)资源勘探信息等支出年初预算数为114944,决算数为114944,完成年初预算的100 %.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 21478454.64元,其中:

(一)工资福利支出14463834元,较2017年增加1445490元,增长11.1  %,主要原因是:增加了工资。

(二)商品和服务支出3670700.54元,较2017年增加2975838.54元,增长428.26  %,主要原因是:维修维护费、下乡费、培训费等增加了。

(三)对个人和家庭补助支出3343920元,较2017年增加2653900元,增长384.61 %,主要原因是:生活补贴、抚恤金、个人农业生产补贴等增加了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为460361元,决算数为285990元,完成预算的 62.12 %,决算数较2017增加92905元,增长48.11 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0元,决算数为 0元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0  %

(二)公务接待费支出年初预算数为 343761元,决算数为170390元,完成预算的49.56 %,决算数较2017年减少11118元,下降6.13 %。主要原因是:控制了公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出116600元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为116600元,决算数为115600元,完成预算的99.14 %,决算数较2017年增加105023元,增长307.16 %。主要原因是:2017年有部分公务用车运行维护费在2018年支付。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出5837462元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加3321975元,增长132.06%,主要原因是:行政运行费增加了。

七、预算绩效情况说明

一、本部门对财务管理、决算组织、编报、审核都是按照所制定的各项制度和规定开展工作。

二、本部门对决算公开工作、按规定批复决算工作要求进行。

       第四部分  名词解释

名词以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。当年预算完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

增长、下降率=(本年预算收支÷上年预算收支-1)×100%

 

 

 


收入支出决算总表

草案01

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

一、财政拨款收入

1

16,354,304.00

52,378,305.00

52,378,305.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

2,100.00

2,100.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

35

2,028,958.00

2,028,958.00

2,028,958.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

747,850.00

747,850.00

747,850.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

167,680.00

167,680.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

39

12,465,686.00

42,304,933.64

42,304,933.64

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

114,944.00

114,944.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

46

1,111,810.00

1,111,810.00

1,111,810.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16,354,304.00

52,378,305.00

52,378,305.00

本年支出合计

51

16,354,304.00

46,478,275.64

46,478,275.64

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

40,639,406.00

40,639,406.00

  年末结转和结余

53

0.00

46,539,435.36

46,539,435.36

总计

27

16,354,304.00

93,017,711.00

93,017,711.00

总计

54

16,354,304.00

93,017,711.00

93,017,711.00

 

 

收入决算表

草案02

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52,378,305.00

52,378,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,994,211.00

1,994,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,813,080.00

1,813,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,813,080.00

1,813,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

81,397.00

81,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

81,397.00

81,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

99,734.00

99,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

45,351.00

45,351.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

54,383.00

54,383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

743,220.00

743,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

743,220.00

743,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

108,168.00

108,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

635,052.00

635,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33,821,346.00

33,821,346.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33,796,346.00

33,796,346.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

5,025,810.00

5,025,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

10,067,481.00

10,067,481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

2,303,900.00

2,303,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

5,107,834.00

5,107,834.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

1,037,231.00

1,037,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

55,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

540,630.00

540,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

1,460,000.00

1,460,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

6,388,460.00

6,388,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

114,944.00

114,944.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

114,944.00

114,944.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

114,944.00

114,944.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

14,614,600.00

14,614,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

14,614,600.00

14,614,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

14,614,600.00

14,614,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,087,884.00

1,087,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,087,884.00

1,087,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,087,884.00

1,087,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

草案03

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

46,478,275.64

21,646,134.64

24,832,141.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2,028,958.00

2,028,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,837,992.00

1,837,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,837,992.00

1,837,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

81,397.00

81,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

81,397.00

81,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

109,569.00

109,569.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

50,390.00

50,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

59,179.00

59,179.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

747,850.00

747,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

747,850.00

747,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

108,168.00

108,168.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

639,682.00

639,682.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

42,304,933.64

17,587,736.64

24,717,197.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

42,279,933.64

17,587,736.64

24,692,197.00

0.00

0.00

0.00


2130101

  行政运行

4,858,130.00

4,858,130.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130102

  一般行政管理事务

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

10,569,361.64

10,569,361.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

5,754,486.00

0.00

5,754,486.00

0.00

0.00

0.00


2130108

  病虫害控制

6,137,871.00

1,750,714.00

4,387,157.00

0.00

0.00

0.00


2130109

  农产品质量安全

1,567,151.00

0.00

1,567,151.00

0.00

0.00

0.00


2130110

  执法监管

146,759.00

146,759.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

  防灾救灾

1,864,785.00

0.00

1,864,785.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

1,192,233.00

0.00

1,192,233.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


2130126

  农村公益事业

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00


2130135

  农业资源保护修复与利用

3,590,697.00

222,772.00

3,367,925.00

0.00

0.00

0.00


2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

6,388,460.00

0.00

6,388,460.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

114,944.00

0.00

114,944.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

114,944.00

0.00

114,944.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

114,944.00

0.00

114,944.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

财政拨款收入支出决算总表

草案04

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

16,354,304.00

52,378,305.00

52,378,305.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

2,100.00

2,100.00

0.00

2,100.00

2,100.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37

2,028,958.00

2,028,958.00

0.00

2,028,958.00

2,028,958.00

0.00

2,028,958.00

2,028,958.00

0.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

747,850.00

747,850.00

0.00

747,850.00

747,850.00

0.00

747,850.00

747,850.00

0.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

167,680.00

0.00

167,680.00

167,680.00

0.00

167,680.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

41

12,465,686.00

12,465,686.00

0.00

42,304,933.64

42,304,933.64

0.00

42,304,933.64

42,304,933.64

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

114,944.00

114,944.00

0.00

114,944.00

114,944.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

48

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16,354,304.00

52,378,305.00

52,378,305.00

本年支出合计

53

16,354,304.00

16,354,304.00

0.00

46,478,275.64

46,310,595.64

167,680.00

46,478,275.64

46,310,595.64

167,680.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

40,639,406.00

40,639,406.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

46,539,435.36

46,539,435.36

0.00

46,539,435.36

46,539,435.36

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

40,471,726.00

40,471,726.00

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

167,680.00

167,680.00

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

28

16,354,304.00

93,017,711.00

93,017,711.00

总计

57

16,354,304.00

16,354,304.00

0.00

93,017,711.00

92,850,031.00

167,680.00

93,017,711.00

92,850,031.00

167,680.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

46,310,595.64

21,478,454.64

24,832,141.00

201

一般公共服务支出

2,100.00

2,100.00

0.00

20132

组织事务

2,100.00

2,100.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

2,100.00

2,100.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,028,958.00

2,028,958.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,837,992.00

1,837,992.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,837,992.00

1,837,992.00

0.00

20808

抚恤

81,397.00

81,397.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

81,397.00

81,397.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

109,569.00

109,569.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

50,390.00

50,390.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

59,179.00

59,179.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

747,850.00

747,850.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

747,850.00

747,850.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

108,168.00

108,168.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

639,682.00

639,682.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42,304,933.64

17,587,736.64

24,717,197.00

21301

农业

42,279,933.64

17,587,736.64

24,692,197.00

2130101

  行政运行

4,858,130.00

4,858,130.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

40,000.00

40,000.00

0.00

2130104

  事业运行

10,569,361.64

10,569,361.64

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

5,754,486.00

0.00

5,754,486.00

2130108

  病虫害控制

6,137,871.00

1,750,714.00

4,387,157.00

2130109

  农产品质量安全

1,567,151.00

0.00

1,567,151.00

2130110

  执法监管

146,759.00

146,759.00

0.00

2130119

  防灾救灾

1,864,785.00

0.00

1,864,785.00

2130122

  农业生产支持补贴

1,192,233.00

0.00

1,192,233.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

50,000.00

0.00

50,000.00

2130126

  农村公益事业

30,000.00

0.00

30,000.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

3,590,697.00

222,772.00

3,367,925.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

90,000.00

0.00

90,000.00

2130199

  其他农业支出

6,388,460.00

0.00

6,388,460.00

21307

农村综合改革

25,000.00

0.00

25,000.00

2130799

  其他农村综合改革支出

25,000.00

0.00

25,000.00

215

资源勘探信息等支出

114,944.00

0.00

114,944.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

114,944.00

0.00

114,944.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

114,944.00

0.00

114,944.00

221

住房保障支出

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

22102

住房改革支出

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,111,810.00

1,111,810.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14,463,834.00

302

商品和服务支出

3,670,700.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

5,533,372.00

30201

  办公费

553,386.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

4,227,107.00

30202

  印刷费

303,576.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

288,883.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

500.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

10,172.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,837,992.00

30206

  电费

134,562.64

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

164,091.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

56,484.00

30208

  取暖费

44,049.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

1,000.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

800,935.00

30211

  差旅费

597,563.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

1,111,810.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

233,551.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

606,751.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,343,920.00

30215

  会议费

122,878.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

521,591.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

160,390.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

81,397.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

818,686.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2,100.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

223,060.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

323,592.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

2,120,245.00

30231

  公务用车运行维护费

115,600.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

135,131.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

348,000.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

17,807,754.00

公用支出合计

3,670,700.64

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

 

 

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

460,361.00

285,990.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

116,600.00

115,600.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

116,600.00

115,600.00

  3.公务接待费

6

343,761.00

170,390.00

    1)国内接待费

7

343,761.00

170,390.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

200

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

1,680

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                            金额单位:元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

167,680.00

0.00

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

167,680.00

0.00

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

167,680.00

0.00

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

167,680.00

0.00

167,680.00

167,680.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

草案09

编制单位:江西省吉安市大发游戏手机县农业局2018年度部门决算汇总                                                2018年度                                                                                       单位:台、辆、套

 

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

1

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

1

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

 


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